北京武术院2021年财政预算信息
目 录
第一部分、2021年度部门预算情况说明
一、部门基本情况
二、2021年收入及支出总体情况
三、主要支出情况
四、部门“三公”经费财政拨款预算说明
五、其他情况说明
六、名词解释
第二部分、2021年度部门预算报表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、政府采购预算明细表
五、财政拨款收支总表
六、一般公共预算财政拨款支出表
七、一般公共预算财政拨款基本支出表
八、一般公共预算财政拨款项目支出表
九、政府性基金预算财政拨款支出表
十、国有资本经营预算财政拨款支出表
十一、财政拨款（含一般公共预算和政府性基金预算）“三公”经费支出表
十二、政府购买服务预算财政拨款明细表
十三、项目支出绩效目标申报表
第一部分 2021年单位预算情况说明
一、单位基本情况
（一）单位机构设置、职责
1.单位机构设置
根据北京市机构编制委员会办公室《关于北京武术院独立设置并加挂牌子的函》（京编办事〔2001〕23号），设立北京武术院。北京武术院内设一室四部，分别为综合办公室、行政开发部、竞训部、培训部，信息部。
2.单位职责
（1）负责指导北京市的武术运动，受市体育局委托负责我市武术场馆、组织及武术行业的管理工作。
（2）武术项目注册管理。
（3）负责武术竞赛及裁判员队伍的有关管理工作。
（4）负责武术运动的挖掘、开发、整理、推广工作。
（5）武术后备人才培养。
（6）负责武术运动的宣传与交流工作。
（7）武术技能培训。
（二）单位性质
北京武术院为公益一类事业单位。
（三）人员构成情况
北京武术院事业编制30人，实际20人；聘用人员3人。
离退休人员12人，其中：离休0人，退休12人。
二、2021年收入及支出总体情况
（一）收入预算说明
2021年收入预算886.80万元，比2020年961.83万元减少75.03万元，下降7.80%。其中：财政拨款886.80万元,比2020年961.83万元减少75.03万元，主要原因：“北京国际武术文化节”两年一届，2021年无此项目安排；统筹使用结余资金安排预算0万元，与2020年持平；其他资金0万元，与2020年持平。
（二）支出预算说明
2021年支出预算886.80万元，其中：基本支出预算633.47万元，占总支出预算71.43%，比2020年616.13万元增加17.34万元，增长2.81%；项目支出预算253.33万元，比2020年345.70万元减少92.37万元，下降26.72%，主要原因为：“北京国际武术文化节”两年一届，2021年无此项目安排。
三、主要支出情况
2021年北京武术院继续深入贯彻市委、市政府关于实施全民健身国家战略和加快推进体育强国建设的决策部署，按照“建设体育强国北京要做表率，为国争光北京要做贡献”的总体思路，持续提升体育发展的质量和效益，不断满足人民对美好生活的需要。
主要支出方向：一是举办八项市级武术赛事；二是宣传推广武术运动；三是继续深化京台两岸武术交流活动。
四、单位"三公"经费财政拨款预算说明
2021年"三公"经费财政拨款预算1.50万元。其中：
（一）因公出国（境）费用。本单位2021年无财政拨款安排的因公出国（境）费用预算。
（二）公务接待费。本单位2021年无财政拨款安排的公务接待费预算。
（三）公务用车购置和运行维护费。2021年预算数1.5万元，其中：本单位2021年无财政拨款安排的公务用车购置预算。公务用车运行维护费2021年预算数1.5万元，其中：公务用车加油0.5万元，公务用车维修0万元，公务用车保险0.5万元，其他0.5万元。
五、其他情况说明
（一）单位政府采购预算说明
2021年北京武术院单位政府采购预算总额158.42万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算158.42万元。
（二）政府购买服务预算说明
本单位2021年无政府购买服务预算。
（三）机关运行经费情况说明
本单位不在机关运行经费统计范围之内。
（四）项目支出绩效目标情况说明
2021年，北京武术院填报绩效目标的预算项目3个，占全部预算项目3个的100%。填报绩效目标的项目支出预算253.33万元，占本单位全部项目支出预算的100%。
（五）重点行政事业性收费情况说明
本单位2021年无重点行政事业性收费。
（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明
本单位2021年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
（七）国有资产占用情况说明
截止2020年底，北京武术院共有车辆2台，39.60万元。单位价值50万元以上的通用设备0台（套）、0.00万元，单位价值100万元以上的专用设备0台（套）、0.00万元。
六、名词解释
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费财政拨款预算数：指本部门当年部门预算安排的因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。
政府采购：各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。
第二部分 2021年部门预算报表
附件：北京武术院2021年度部门预算报表